Ce este un număr de înregistrare

Registrul consolidat al participanților și neparticipanților la procesul bugetar include date de la:

Registrul unificat de stat al persoanelor juridice;
lista consolidata a clientilor;
RUBP - participanți la procesul bugetar;
RNUBP - neparticipanți la procesul bugetar;
alți clasificatori.

Pentru fiecare organizație înregistrată pe site-urile bus.gov.ru, budget.gov.ru, este generat un cod unic - o intrare de registru. Puteți afla acest cod introducând TIN-ul instituției pe care o căutați în bara de căutare.

Procedura de formare și întreținere a RUBP și NUBP este reglementată de Ordinul Ministerului Finanțelor al Federației Ruse nr. 163n din 23 decembrie 2014, Ordinul nr. 42n din 28 mai 2014 controlează procedura de formare a registrului. intrări.

Este format pe baza următoarelor informații conținute în listele de bază (industrie):

numele serviciului de stat sau municipal, lucru cu coduri OKVED;
tipul de persoană juridică publică a instituției;
date privind costul unui serviciu, al unei lucrări sau al prestării sale gratuite către populație;
continutul serviciilor publice;
condițiile și forma de prestare a muncii sau de prestare a serviciilor publice;
tipul de activitate economică a organizației;
contingent - categorii de consumatori;
indicatori de calitate și volum;
date din cadrul de reglementare care reglementează prestarea muncii și prestarea serviciilor.

Fiecare RZ are propriul său număr unic. Registrul nu include informații și documente care conțin secrete de stat.

Spre deosebire de RP unic din douăzeci de cifre, numărul de înregistrare a contractului de pe site-ul web de achiziții publice, care este atribuit fiecărei achiziții sau fiecărui lot individual din comandă, este format din 36 de cifre și este generat automat ca un set de coduri de clasificare pentru o anumită achiziție. Pentru a găsi contractul solicitat sau informații despre acesta, în UIS trebuie să accesați fila „Registrul contractelor” și să introduceți PO a documentului pe care îl căutați.

Cum să modelezi

Un număr RP unic este generat de autoritățile executive federale autorizate pe baza tuturor blocurilor și listelor de informații disponibile incluse în RUBP și NUBP consolidate.

Se intampla asa:

Categoriile de la 1 la 8 sunt denumirea teritorială a persoanei juridice publice care finanțează organizația - UBP.
9 și 10 cifre - cod al tipului de instituție conform unui RZ similar al Registrului Consolidat.
11 și 12 - coduri la nivel de buget.
Cifre de la 13 la 17 - numărul instituției din RZ a Listei Consolidate.
Numărul 18 este cifra atributului informației:

1 - informațiile și documentele, dacă există, sunt similare și corespund unei diviziuni separate, învestită cu dreptul de a conduce contabilitate;
0 - informațiile nu se potrivesc.

19 - cifra de control, calculată în conformitate cu Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 163n din 23 decembrie 2014.
Numărul 20 - codificarea statutului instituției:

1 - instituție de funcționare;
2 - inactiv;
3 - lipsa raportului juridic;
4 - organizare cu instructiuni speciale.

Cifrele 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 sunt un cod unic pentru fiecare participant la procesul bugetar din SR.

Numărul unic de înregistrare al serviciului de stat „Educație” poate fi văzut în exemplul de mai jos.

UNRZ pentru alte tipuri de participanți la procesul bugetar:

goscontract.info

Lucrăm cu un registru consolidat de clienți

Sistemul Informațional Unificat prevede menținerea multor registre, de exemplu, precum furnizorii fără scrupule (URS) sau contractele încheiate de clienți. Una dintre astfel de liste este registrul consolidat al clienților sub 44-FZ. Este o listă structurată a organizațiilor înregistrate pe site-ul oficial al EIS ca entități care efectuează proceduri de achiziții și din aceasta puteți obține date cuprinzătoare despre clientul guvernamental și achizițiile sale guvernamentale.

Informații din registru

Ce informații pot fi culese dintr-o astfel de bază de date? Informațiile de înregistrare sunt, în primul rând, din fișa de înregistrare a companiei.

Deci, puteți găsi următoarele în el:

nume (complet și prescurtat);
data de înregistrare și codul instituției (atribuit de sistem);
datele constitutive ale unei persoane juridice (TIN, KPP, OGRN, OKTMO, locația companiei);
codul de identificare și data atribuirii acestuia;
forma de proprietate si forma organizatorica si juridica;
coduri OKVED2;
codul bugetului și tipul acestuia (de exemplu, buget federal);
informații de contact (telefon, adresă poștală, adresă de e-mail și persoană de contact).

De asemenea, pe lângă datele enumerate mai sus, folosind această listă puteți găsi rapid informații despre achizițiile finalizate, contractele și acordurile încheiate, precum și reglementările de achiziții.

Cum să găsiți o listă de organizații în EIS

Să aruncăm o privire pas cu pas la cum să găsim o bază de date și să lucrăm cu ea.

Pentru a găsi lista specificată de clienți guvernamentali, trebuie să accesați site-ul oficial al Sistemului Informațional Unificat - www.zakupki.gov.ru.

Astfel, acest tip de listă este destul de ușor de găsit pe site-ul oficial și conține și informații complete despre clienți, utile pentru participanți și furnizori, aflate în domeniul public.

Cum să intri pe lista clienților

Poate că aceasta va fi cea mai scurtă instrucțiune de pe portalul nostru. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci pentru ca o organizație să fie pe această listă este să treci prin procedura de înregistrare în Sistemul Informațional Unificat. Nu este nevoie să scrieți aplicații care solicită includerea, totul se va întâmpla automat.

goscontract.info

Scrisoarea Trezoreriei Federale din 13 februarie 2017 Nr. 07-04-05/13-157 „Cu privire la informații despre organizație”

Pentru a asigura posibilitatea de executare de către organizații, informații despre care, inclusiv informații despre atribuțiile organizației în domeniul achizițiilor, sunt incluse în registrul participanților la procesul bugetar, precum și a persoanelor juridice care nu sunt participanți la procesul bugetar, procedura de desfășurare care este aprobată prin ordin al Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 23.12.2014 nr. 163n (denumită în continuare Procedura nr. 163n, Registrul consolidat), cerințele Legii federale din 04.05.2013 Nr. 44-FZ „Cu privire la sistemul contractual în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru satisfacerea nevoilor statului și municipalității” în ceea ce privește plasarea la acestea a informațiilor și documentelor în sistemul informațional unificat din domeniul achizițiilor (denumită în continuare Legea federală nr. 44-FZ, UIS) Trezoreria federală raportează următoarele.

În conformitate cu regulile stabilite de Secțiunea a III-a din Procedura de înregistrare în Sistemul Informațional Unificat, aprobată prin Ordinul Trezoreriei Federale din 30 decembrie 2015 nr.27n „Cu privire la aprobarea Procedurii de înregistrare în Sistemul Informațional Unificat în domeniul achizițiilor și invalidării Ordinului Trezoreriei Federale din 25 martie 2014 nr. 4n „(în continuare - Procedura nr. 27n), înregistrarea acestor organizații se efectuează de către Trezoreria Federală în mod automat pe baza informațiilor cuprinse în Consolidarea Înregistrarea prin interacțiunea informațională a Sistemului Informațional Integrat de Stat pentru Managementul Finanțelor Publice „Buget electronic” (în continuare - sistemul „Buget electronic”) și UIS.

Totodată, din cauza dificultăților întâmpinate în interacțiunea informațională a sistemului „Buget electronic” cu UIS în vederea actualizării informațiilor despre organizațiile din UIS, Trezoreria Federală consideră posibilă generarea unui document electronic „Informații despre organizație” (denumită în continuare Informații despre organizație) folosind aplicația software „EDS” de către organismul teritorial al Trezoreriei Federale (denumit în continuare TOFK) la locația organizației pentru organizațiile care, din cauza diferitelor dificultăți, nu au a trecut înregistrarea (reînregistrarea) în UIS în conformitate cu Secțiunea III din Procedura nr. 27n și, în al cărei componență necesară, UIS indică o activitate de blocare a informațiilor învechite în Sistemul Informațional Unificat și trimite informații despre organizație către Departamentul Operațional Interregional de Control Financiar.

Departamentul de Operațiuni Interregionale al Trezoreriei Federale asigură încărcarea Informațiilor despre organizație în Sistemul Informațional Unificat.

În același timp, Trezoreria Federală acordă o atenție deosebită faptului că formarea de Informații despre organizațiile care au fost înregistrate (reînregistrate) în Sistemul Informațional Unificat în conformitate cu Secțiunea III din Procedura nr. 27n este inacceptabilă.

Eliberarea certificatelor de lucru în Sistemul Informațional Unificat către organizațiile care nu au fost înregistrate (reînregistrate) în Sistemul Informațional Unificat în conformitate cu prevederile Procedurii nr. 27n se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului de Centrul de Certificare al Trezoreriei Federale, aprobat prin Ordinul Trezoreriei Federale din 31 iulie 2015 nr. 197 (modificat prin Ordinul Trezoreriei Federale din 25 iulie 2016 nr. 280). Totodată, la etapa generării unei Cereri de certificat în aplicația software adecvată, este necesar să se indice numărul unic de contabilitate al organizației generat în Lista Consolidată a Clienților din Lista Consolidată a Clienților ca atribut „ Numărul de cont al organizației în Sistemul Informațional Unificat” - codul SDR ca autoritate a organizației în domeniul achizițiilor, este necesar să se indice autoritatea, sub care utilizatorul intenționează să lucreze, ca atribuții ale unui autorizat; persoană a organizației, indicați valorile puterilor utilizatorului UIS „administrator al organizației” și (sau) „specialist autorizat”.

În plus, Trezoreria Federală trimite recomandări către TOFK cu privire la problemele de actualizare a informațiilor din UIS pe baza datelor din Registrul Consolidat.

Aplicare: pe l. în 1 exemplar.

Anexa 1
la scrisoarea de la Trezoreria Federală
din 13 februarie 2017 Nr.07-04-05/13-157

Recomandări
pentru organele teritoriale ale Trezoreriei Federale privind problemele actualizării informațiilor în sistemul informațional unificat în domeniul achizițiilor pe baza datelor din Registrul consolidat

1. În cazul în care organizația nu are posibilitatea de a se reînregistra în sistemul informațional unificat în domeniul achizițiilor (denumită în continuare UIS) în conformitate cu Secțiunea a III-a din Procedura de înregistrare în UIS, aprobată prin Ordinul Trezoreria Federală din 30 decembrie 2015 nr. 27n (denumită în continuare Procedura nr. 27n) și este necesar să se actualizeze detaliile acesteia în conformitate cu modificările relevante din registrul participanților la procesul bugetar, precum și cu normele legale; entităților care nu participă la procesul bugetar, procedura de menținere care este aprobată prin ordin al Ministerului Finanțelor al Federației Ruse din 23 decembrie 2014 nr. 163n (denumit în continuare Registrul Consolidat), apoi organul teritorial Trezoreria Federală (denumită în continuare TOFK) în mod independent, pe baza datelor organizației din Registrul Consolidat, generează Informații despre organizație în PPO „SED” în conformitate cu implementarea curentă și le transmite UFK Operațional Interregional.

În acest caz, trebuie acordată o atenție deosebită faptului că, dacă organizația a fost reînregistrată în Sistemul Informațional Unificat în conformitate cu Secțiunea III din Procedura 27n, formarea de informații despre organizație este inacceptabilă.

Responsabilitatea pentru consecințele negative ale încărcării Informațiile despre o organizație care a fost supusă reînregistrării în UIS revine TOFK.

În plus, trebuie remarcat faptul că, în cazul în care o organizație nu a fost reînregistrată în Sistemul Informațional Unificat din cauza unor probleme tehnice, capacitatea de a-și exercita puterea de cumpărare în contul personal nu este blocată și, de asemenea, este posibil să se asigure manual stabilirea conexiunilor în modulul de control în conformitate cu partea 5 articolul 99 din Legea federală din 04.05.2013 nr. 44-FZ „Cu privire la sistemul de contracte în domeniul achizițiilor de bunuri, lucrări, servicii pentru a satisface nevoile de stat și municipale” cu astfel de organizații.

Publicitate în regiunea Novosibirsk) (denumite în continuare Centre de competență) până la ora 17.00 într-o zi lucrătoare (fusul orar corespunzător al Centrului de competență) în următoarea formă:

3. Dacă organizația a creat un al doilea cont personal în UIS, atunci TOFK trebuie să asigure implementarea următoarelor activități:

— dacă într-un cont personal nou (duplicat), utilizatorii organizației au generat și postat informații (plan de achiziții pentru 2017-2019, program de achiziții pentru 2017, anunțuri de achiziție), utilizatorilor li se recomandă să lucreze în continuare într-un astfel de cont personal.

În același timp, utilizatorul are posibilitatea, folosind mijloace standard ale contului său personal, să asigure transferul notificărilor și contractelor nefinalizate din vechiul cont personal în noul cont personal.

Algoritmul de transfer de informații și documente din vechiul cont personal în noul cont personal este cuprins în secțiunea 4.3.15 „Plasarea unei notificări de modificare în organizația care efectuează plasarea” din documentul „Ghidul utilizatorului UIS” și secțiunea 4.7. 6 „Schimbarea clientului în informațiile contractuale pentru contractele care nu au legătură cu organizarea utilizatorului” din documentul „Ghidul utilizatorului. Subsistemul managementului achizițiilor în ceea ce privește registrul contractelor și registrul garanțiilor bancare”, aflat în secțiunea „Documente / Materiale de instruire / Ghiduri de utilizare pentru 44-FZ” a site-ului oficial al EIS;

— dacă utilizatorii organizației nu au postat informații în noul cont personal (duplicat), utilizatorii nu au voie să genereze și să posteze informații în noul cont personal (duplicat) — munca utilizatorilor va continua în vechiul cont personal UIS după actualizarea informație.

- după determinarea contului personal „de lucru” în UIS TOFK într-un mod similar cu paragraful 2 al acestor recomandări, trimite informații pentru blocarea contului personal „nefuncțional” Centrului de competențe relevant sub forma:

a) pentru cei care lucrează într-un cont personal nou (duplicat), vechiul cont personal este blocat.

b) pentru cei care lucrează în vechiul cont personal, noul cont personal este blocat.

Instrucțiuni pentru înregistrarea organizațiilor și utilizatorilor în UIS în conformitate cu Ordinul Trezoreriei Rusiei din 30 decembrie 2015 nr. 27n

Site-ul oficial al Sistemului Informațional Unificat în domeniul achizițiilor (UIS, zakupki.gov.ru)

Instrucțiuni pentru înregistrarea organizațiilor și utilizatorilor în Sistemul Informațional Unificat în conformitate cu Ordinul Trezoreriei Rusiei din 30 decembrie 2015 nr. 27n

Termeni și definiții

Înregistrarea organizației și utilizatorul organizației conform Legii federale nr. 44-FZ

Înregistrarea unei organizații în Sistemul Informațional Unificat, informații despre care sunt incluse în Registrul Consolidat (în conformitate cu Secțiunea III din Procedura de înregistrare nr. 27n)

Nr. 44-FZ, este permisă utilizarea numai a certificatelor de chei pentru verificarea unei semnături electronice calificate emise de centrul de certificare al Trezoreriei Federale în numele unei persoane. Certificatul pentru șeful organizației trebuie să conțină TIN-ul utilizatorului.

Înregistrarea unei organizații în Sistem se realizează automat după primirea informațiilor din Registrul Consolidat. Dacă o organizație este înregistrată în Sistemul Informațional Unificat în conformitate cu procedura de înregistrare în vigoare înainte de aplicarea Procedurii de înregistrare nr. 27n, este necesară reînregistrarea organizației. Dacă reînregistrarea organizației și a utilizatorilor săi nu se efectuează în conformitate cu Procedura de înregistrare în UIS înainte de 01/01/2017, atunci accesul utilizatorilor organizației la UIS va fi încetat de la data specificată.

Lista atribuțiilor organizațiilor înregistrate prin Registrul Consolidat:

- client; - organism autorizat; - institutie autorizata; — organizație specializată; — organism de control în domeniul achizițiilor; — organismul autorizat să exercite controlul în conformitate cu partea 5 a articolului 99 din Legea federală nr. 44-FZ; — organul de control intern; — organism de audit în domeniul achizițiilor; — organism care publică regulile de raționalizare; — un organism care stabilește cerințe pentru anumite tipuri de bunuri, lucrări, servicii și (sau) costuri standard; — un organism care elaborează contracte standard și termeni contractuali standard; — clientul care efectuează achiziții în conformitate cu partea 5 a articolului 15 din Legea federală nr. 44-FZ; — o organizație care își exercită competențele clientului de a efectua achiziții pe baza unui acord în conformitate cu partea 6 a articolului 15 din Legea federală nr. 44-FZ; — un organism autorizat să mențină o bibliotecă de contracte standard, clauze contractuale standard; — monitorizarea organismului achiziții; — organ de reglementare a sistemului contractual în domeniul achizițiilor.

Autorizarea șefilor organizației, informații despre care au fost transferate din Registrul Consolidat pentru mai mult de o organizație

Ar trebui să vă conectați la Contul personal al organizației în care utilizatorul intenționează să lucreze în viitor după deconectarea certificatelor de la conturile organizațiilor în al căror Cont personal nu intenționați să lucrați.

De asemenea, este posibil ca utilizatorul să fi fost inițial înscris ca Manager în informațiile despre o organizație și să fi autorizat Contul personal al acestei organizații și, prin urmare, certificatul a fost legat de cont, iar ulterior informațiile despre o altă organizație au fost actualizate, unde el este, de asemenea, enumerat ca șef. Dacă Managerul trebuie să lucreze în Contul Personal al unei organizații despre care au fost primite informații actualizate, este necesar să facă următoarele: 1. Efectuați autorizarea în Contul Personal al organizației în care a fost inițial listat ca Manager; 2. Înregistrați/reînregistrați Administratorii acestei organizații (vezi clauzele 2.1.3, 2.1.8); 3. Deconectați certificatul dvs. de contul organizației curente (a se vedea clauza 2.1.6); 4. Conectați-vă la Contul personal al organizației pentru care au fost primite informațiile actualizate.

Efectuarea modificărilor la Registrul Consolidat

Articole pe tema

Instituțiile deschid conturi personale la Trezoreria Federală dacă sunt incluse în Registrul Consolidat al Beneficiarilor Fondurilor de la Bugetul Federal. Datele dintr-un astfel de registru sunt modificate numai pe baza declarațiilor principalelor administratori de fonduri. Elena Anatolyevna KOROL, consilier de clasa a III-a al Serviciului Civil de Stat al Federației Ruse al Departamentului de Trezorerie Federală pentru Teritoriul Khabarovsk, dr., spune cum să efectueze această operațiune. n.

De ce este nevoie de Registrul Consolidat?

Cerința de a include în Registrul Consolidat al principalilor manageri, administratorilor și beneficiarilor fondurilor bugetului federal (denumit în continuare Registrul Consolidat) a tuturor instituțiilor care au deschis conturi la Trezoreria Federală (OFC) este stabilită prin Instrucțiunea privind procedura. pentru deschiderea și menținerea conturilor personale, aprobat prin ordin al Ministerului Finanțelor Rusia din 31 decembrie 2002 nr. 142n.
Vă rugăm să rețineți că documentele depuse la OFK pentru deschiderea conturilor sunt verificate pentru conformitatea cu datele din Registrul Consolidat. Verificarea se efectuează în ceea ce privește numele complet, numele scurt, forma organizatorică și juridică și forma de proprietate. Procedura de menținere a Registrului Consolidat a fost aprobată prin ordin al Ministerului Finanțelor al Rusiei din 4 iulie 2005 nr. 83n (denumită în continuare Procedura). Să reamintim că prin ordinul Ministerului de Finanțe al Rusiei din 15 octombrie 2007 nr. 86n au fost aprobate modificări și completări la Procedura de menținere a Registrului Consolidat.

Procedura de efectuare a modificărilor

Principalii administratori ai fondurilor bugetare federale (denumite în continuare administratorii principali) monitorizează modificările datelor pentru toți beneficiarii bugetului și, în conformitate cu aceasta, depun cereri de ajustare a datelor specificate în Registrul consolidat.

Includerea instituţiilor în Registrul Consolidat

Pentru a adăuga o nouă instituție la Registrul Consolidat, principalii manageri depun o cerere la Trezoreria Federală. Este întocmit în conformitate cu Anexa nr. 2 la Procedură.
Numărul cererii este un cod din trei cifre al administratorului principal al fondurilor bugetare conform Listei beneficiarilor direcți ai fondurilor bugetare federale, iar numărul cererii din trei cifre este indicat printr-o fracțiune. De exemplu, numărul primei cereri pregătite de Ministerul de Finanțe al Rusiei va fi: Nr. 092/001.
Vă rugăm să rețineți: atunci când adăugați o instituție la Registrul Consolidat, Trezoreria Federală îi atribuie așa-numitul „cod destinatar al bugetului”. Totodată, conducătorilor principali, administratorilor și destinatarilor, diviziilor care efectuează proceduri de executare silită li se atribuie un singur cod, indiferent dacă deschid conturile personale corespunzătoare în organele teritoriale ale Trezoreriei Federale.
Instituția va deschide conturi personale la OFK numai dacă sunt depuse toate documentele necesare. Abia după aceasta, Trezoreria Federală introduce în Registrul Consolidat informații despre codurile OFC pentru care instituția a deschis conturile personale corespunzătoare.

Modificarea detaliilor de registru

De asemenea, se efectuează modificări în Registrul Consolidat pe baza cererii principalilor administratori de fonduri - pentru modificarea detaliilor. Forma acestuia este redată în Anexa nr. 4 la Procedură. Pe baza acestui document, Trezoreria Federală ajustează detaliile instituției în Registrul Consolidat.
După efectuarea modificărilor, administratorul șef primește de la Trezoreria Federală o notificare cu privire la modificările detaliilor instituției în registru (a se vedea Anexa nr. 7 la Procedură). Nu uitați, Procedura prevede un singur caz în care Trezoreria Federală poate face modificări în Registrul Consolidat fără o cerere din partea administratorului principal de fonduri. Acest lucru este posibil atunci când codurile OFC sunt modificate, când instituțiile sunt transferate de la departamentul unui organism al Trezoreriei Federale la altul pe teritoriul unei entități constitutive a Federației Ruse.

Excluderea unei instituții din Registrul Consolidat

Această procedură se realizează pe baza unei „cereri de excludere” a unei instituții din Registrul Consolidat depusă de administratorul principal (Anexa nr. 3 la Procedură).
Trezoreria Federală și organele sale teritoriale închid conturile personale corespunzătoare și exclud instituția din registru. Managerul șef primește o notificare corespunzătoare de la OFK.
Vă rugăm să rețineți că administratorii și beneficiarii fondurilor bugetare federale au, de asemenea, dreptul de a depune proiecte de cereri de includere, excludere sau modificare a detaliilor instituției în Registrul consolidat către OFC teritoriale. Formele unor astfel de cereri sunt similare cu aplicațiile managerului principal de fonduri. După primirea proiectelor de cereri, OFK-urile teritoriale le transferă Trezoreriei Federale. Și, la rândul său, le transferă managerului principal de fonduri, care verifică și aprobă datele proiectelor de cereri și le transferă Trezoreriei Federale.
Vă rugăm să rețineți: cererile de modificare a detaliilor din Registrul Consolidat vor fi returnate de către Trezoreria Federală managerilor principali fără executare dacă sunt depuse cu detalii incomplete sau incorecte.

Schimbul de informații între Trezoreria Federală, OFK teritorial și principalii manageri (administratori, destinatari și divizii care desfășoară proceduri de executare) la menținerea Registrului Consolidat se realizează electronic, folosind semnătura digitală electronică (EDS).
Dacă nu există nicio posibilitate tehnică de schimb de informații folosind semnături digitale, atunci schimbul de informații se realizează pe suport electronic și hârtie.

www.budgetnik.ru

Lucrări de securitate în Sankt Petersburg cu cazare Grupul de companii Securitate integrată St. Petersburg Brut/an: 60.000 rub. Agent de securitate-controler Brut/an: 42.000 RUB. Agent de securitate BORS Holding grup de companii […]
Reclamație înainte de judecată împotriva unei societăți de asigurări în cadrul asigurării obligatorii de răspundere civilă auto (eșantion) OJSC "Strakhovaya" 117105, Moscova, Strakhovoy lane, 6 Ivanova Ivan Ivanovich, cu domiciliul la adresa: 394000, Voronezh, Leninsky Prospekt, 83 PRE-TRIAL [. .. ]
Construcția de case folosind capitalul de maternitate în Chita și regiunea Cum puteți utiliza capitalul de maternitate pentru a construi o casă Construiți o casă pentru suma certificatului Casa 6x7 în configurația de bază cu o plată suplimentară de 8974 de ruble. Utilizare […]
Cum să vă înregistrați la biroul fiscal, să creați, să lucrați în contul unui contribuabil, să vă conectați la tax ru Cum să creați un cont personal de contribuabil pe nalog.ru Contul de taxe pentru servicii specificat al Serviciului Fiscal Federal (FTS […]
Site-ul web ca formă de proprietate RAEX (Expert RA) este cea mai mare agenție de rating din Rusia, cu o istorie de 20 de ani. RAEX (RA Expert) este lider în domeniul ratingurilor, precum și al cercetării și comunicării […]
Un împrumut fără dobândă de la fondator - consecințe fiscale Trimiteți prin poștă Un împrumut fără dobândă de la fondator - vom lua în considerare consecințele fiscale 2018 ale acestei operațiuni în materialul nostru - este un eveniment frecvent pentru […]
Taxa Audi 42 Am venit azi sa-mi platesc taxa auto. Atenție la puterea motorului VAZ-ului meu 2106. Potrivit autorităților fiscale, am această mașină. Cel mai bun în top Primul în top Actual în top 502 […]
Se poate preciza in contractul de casatorie cine va primi apartamentul ipotecat? Este posibil să se indice într-un contract de căsătorie că un apartament achiziționat cu ipotecă va rămâne la soț în caz de divorț, dar în același timp soțul […]

8.1 Cerere de includere (modificare) detalii ED „Cerere de includere (modificare) detalii” este destinată includerii/modificării detaliilor unei organizații-UBP în Registrul Consolidat al UBP.

Pe stația de lucru Client-RBS, ED-ul „Aplicație pentru includerea/modificarea detaliilor” este creat manual sau importat sub forma unui fișier care îndeplinește Cerințele pentru formate, semnat și livrat la stația de lucru Server-OFK/Server-UFK pt. trimitere în continuare către GRBS prin următoarele rute:

„Workstation Client-RBS (creare, import) – transport – Workstation Server-UFK – export – Workstation Client-UFK (import) – transport – tranzit” prin „Workstation Server-CAFK – transport – Workplace Client-GRBS (export/procesare) "
„Workstation Client-RBS (creare, import) – transport – Workstation Server-OFC – export – Workstation Client-OFC (import) – transport – Workstation Server-UFK – export – Workstation Client-UFK (import) – transport – tranzit” prin „Workstation Server-CAFK – transport – Workplace Client-GRBS (export/processing).”

Stația de lucru Client-RBS permite efectuarea următoarelor operațiuni cu ED „Cerere pentru includerea (modificarea) detaliilor”:

crearea unui document prin introducere manuală;
importul unui document din catalogul de schimb cu sistemul de contabilitate UBP;
vizualizarea și editarea unui document;
formarea semnăturii digitale;
tipărirea documentului conform șablonului acceptat;
stocarea și arhivarea documentului în baza de date a PPO „SED”;
revocarea documentului.

Pentru a lucra cu ED „Cerere de includere (modificare) detalii”, selectați elementul de meniu „Documente – Date de bază – RUBP – Aplicații - Cereri de includere (modificare) detalii”, și se va deschide o listă de documente.

Un document este deschis pentru vizualizare făcând dublu clic pe o linie din lista de documente sau folosind butonul.

8.1.1. Crearea unui DE „Cerere pentru includerea (modificarea) detaliilor”

Pentru a crea o aplicație nouă, faceți clic pe butonul. Se va deschide formularul „Cerere de includere (modificare) detalii”, prezentat în Figura 33.

În formularul „Cerere de includere (modificare) detalii”, completați câmpurile generale:

„Număr” – introduceți numărul de serie atribuit documentului de către organizația care participă la procesul bugetar care a trimis documentul „Cerere de includere (modificare) detalii”. Pentru o cerere de revocare, aceasta coincide cu numărul cererii rechemate. Obligatoriu de completat.
„Data” – indicați data întocmirii cererii de includere (modificare) a detaliilor de către organizația care participă la procesul bugetar. Valoarea implicită este data curentă. Obligatoriu de completat. Pentru ca o cerere să fie retrasă, aceasta trebuie să coincidă cu data retragerii cererii.
„Baza” – textul bazei pentru formarea documentului. Nu este necesar să fie completat. Când faceți clic pe butonul „Detalii”, se va deschide fereastra „Mesajul părții care primește”, care poate conține informații text suplimentare referitoare la document.

33. Formular de ecran „Solicitare de includere (modificare) detalii”, fila „De bază”

În fila „De bază”, completați următoarele câmpuri:

„GRBS/GAD/GAIF” – codul și denumirea șefului clasificației bugetare - compartimentul superior. Valoarea codului este selectată din directorul „Clasificator de clasificare departamentală a cheltuielilor” sau introdusă manual. Numele este completat automat din cartea de referință de cod. Câmpurile sunt obligatorii.
„UBP superior” – codul și numele participantului superior la procesul bugetar conform cărții de referință „Registrul consolidat al UBP”. La completarea câmpurilor de cod, intrările din directorul „UBP Consolidated Register” sunt disponibile pentru selectare în stările „Activat” și „Activat condiționat”. Dacă conform codului selectat al organizației-mamă nu există nicio înregistrare cu statutul „Activat” și există o singură înregistrare cu statutul „Inclus în mod condiționat”, atunci codul organizației-mamă este completat din aceasta. Dacă există o înregistrare cu starea „Activat”, atunci codul organizației-mamă este completat din aceasta. Numele este completat automat din director folosind codul. Când completați o cerere pentru a include (modifica) detaliile GRBS, GAD sau GAIFD, precum și un administrator de venituri care nu este o instituție bugetară federală, codul are valoarea „00000” (cinci zerouri) și numele nu este completat. Codul este necesar.
„Data semnăturii” – data la care documentul a fost semnat de către o persoană autorizată din partea expeditorului. Data semnăturii poate fi selectată din calendarul sistemului.
„Codul instituției” – codul instituției. Dacă se face o cerere de includere a detaliilor unei organizații în directorul „Registrul Consolidat al UBP”, câmpul nu este completat. Dacă se face o cerere de modificare a detaliilor unei organizații în directorul Registrului Consolidat UBP, valoarea câmpului este completată manual sau selectată din intrările curente din directorul Registrului Consolidat UBP. Dacă se completează câmpul „Cod instituție”, atunci câmpurile grupului „Expeditor” din fila „Informații postare” trebuie completate.
„Numele oficial” este numele complet al participantului la procesul bugetar în conformitate cu documentul constitutiv (cartă/regulamente). Dacă se completează câmpul „Cod instituție”, atunci câmpul este completat automat cu valoarea corespunzătoare din directorul „UBP Consolidated Register” din înregistrările pentru care valoarea câmpului „Status” este „Activat”. Acest câmp nu este obligatoriu. Necompletată la completarea unei cereri de includere (modificare) a detaliilor de către administratorul șef, administratorul șef de venituri sau administratorul șef al surselor de finanțare a deficitului bugetar. Câmpul este editabil dacă este completat câmpul „Cod instituție”. Dacă se face o cerere de modificare a detaliilor unei organizații, trebuie indicat un nou nume, care trebuie să se potrivească cu numele complet al UBP din fila „Detalii UBP”.
Grup de câmpuri „Tipul operațiunii”:

„Cod tip operațiune” – codul și denumirea tipului de operație. Selectat dintr-o listă de valori:

0 – cerere transmisă de UBP către OrFC, cerere transmisă de la CAFC GRBS/GAIFDB/GADB;
1 – returnarea aplicației de la OrFC dacă sunt detectate erori;
2 – retragerea cererii transmise de UBP către OrFC;
3 – revocarea completă a cererii transmise de OrFC către UBP;
4 – eroare la intrarea în registru.

Câmpul afișează numele codului. Obligatoriu de completat.

„Comentariu tipul tranzacției” - completat în corpul FC, indicând erorile care au determinat returnarea, indicând detaliile eronate ale documentului „Cerere de includere (modificare) detalii”. Câmpul este disponibil pentru editare dacă valoarea câmpului „Cod tip operație” este „1” sau „4” pentru alte valori, câmpul nu este editabil; Acest câmp nu este obligatoriu.

Grup de câmpuri „Notificare” (câmpurile sunt completate automat pe locul de muncă automatizat GRBS la generarea ED „Notificare de confirmare a cererii”):

„Data” – data notificării confirmării cererii.
„Număr” – numărul notificării de confirmare a cererii.
„Starea documentului” – câmpul poate avea una dintre valorile posibile:

"Anulat"
"Confirmat"
„Notificarea nu a fost generată” (valoare implicită).

flag „Intrare activată în Registrul Consolidat” – se completează automat pe locul de muncă automatizat Server-CAFC atunci când ED „Aviz de includere (modificare) detalii” este generat automat.

34. Formular de ecran „Cerere de includere (modificare) detalii”, fila „Postează informații”.

În fila „Informații de e-mail” (vezi Figura 34), următoarele câmpuri sunt completate:

Grup de câmpuri „Expeditor”:

„Cod TOFK” – codul și numele expeditorului TOFK al aplicației. În mod implicit, câmpul de cod este completat cu constanta de sistem „Codul propriu TOFK”. Câmpurile nu sunt editabile pe stația de lucru Client-RBS.
„Cod UPC” – codul și numele expeditorului UBP al aplicației. Câmpurile sunt obligatorii dacă este completat câmpul „Cod instituție” din fila „De bază”, adică în cazul întocmirii unei cereri de modificare a detaliilor unei organizații în directorul „Registrul Consolidat al UBP”. Codul este completat în conformitate cu cartea de referință „Registrul consolidat al UBP”, numele este extras din cartea de referință cod.

Grup de câmpuri „Destinatar”:

„Nivel buget” – valoarea implicită este „1 – buget federal”.
„Cod TOFK” – codul și numele destinatarului TOFK al aplicației. Codul este setat la „9500”. Câmpurile sunt obligatorii.
„Cod UBP” – codul și numele destinatarului UBP al cererii. Destinatarul este GRBS, căruia îi aparține UBP care a generat aplicația. Acea. se indică codul GRBS conform Registrului Consolidat al UBP, numele complet al acestuia conform Registrului Consolidat al UBP și nivelul bugetar egal cu „1”. Câmpurile sunt obligatorii.

35. Formular de ecran „Cerere de includere (modificare) detalii”, fila „Detalii UBP”

În fila „Detalii UBP” (vezi Figura 35), sunt completate câmpurile cu detalii UBP pentru includerea în registru / modificările în registru.

Atenţie! La întocmirea unei cereri de modificare, este posibil fie modificarea detaliilor documentului, fie modificarea autorităților bugetare. Modificările simultane ale competențelor bugetare și ale detaliilor organizației sunt inacceptabile.

Detalii document:

„Codul UBP” este codul organizației pentru includerea în registru. Dacă se face o cerere de includere a detaliilor unei organizații în directorul „Registrul Consolidat al UBP”, câmpul nu este completat. Dacă câmpul „Cod instituție” este completat în fila „De bază”, atunci câmpul este completat implicit cu valoarea câmpului „Cod instituție”. Puteți selecta o valoare din directorul UBP Consolidated Register din înregistrările al căror câmp „Stare” este „Activat”. Acest câmp nu este obligatoriu.
„Numele complet al UBP” este numele complet al participantului la procesul bugetar în conformitate cu documentul constitutiv (cartă/regulamente). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat, atunci câmpul este completat automat cu valoarea corespunzătoare din directorul „UBP Consolidated Register” din înregistrările pentru care câmpul „Stare” este „Activat”, în caz contrar, acesta este completat manual . Câmp necesar. Dacă se face o cerere de modificare a detaliilor unei organizații, este indicat un nou nume, care trebuie să coincidă cu numele oficial al UBP din fila „De bază”.
„Nume prescurtat al UBP” - indică fie o denumire prescurtată, fie un nume scurt neprevăzut de documentele constitutive, care este utilizat la pregătirea plății și a altor documente în cazurile în care informațiile care trebuie completate au o limită a numărului de personaje. Dacă câmpul „Cod UBP” este completat, atunci câmpul este completat automat cu valoarea corespunzătoare din directorul „UBP Consolidated Register” din înregistrările pentru care câmpul „Stare” este „Activat”, în caz contrar, acesta este completat manual . Câmp necesar.
„Codul OKFS” este codul organizației conform clasificatorului OKFS. Pentru o împărțire și o împărțire separată a procedurilor de executare, este indicat codul OKFS al instituției superioare. Valoarea este selectată din directorul OKFS. Dacă câmpul „Cod UBP” este completat, atunci câmpul este completat automat cu valoarea corespunzătoare din directorul „UBP Consolidated Register” din înregistrările pentru care câmpul „Stare” este „Activat”. Câmp necesar.
„Codul OKOPF” este codul organizației conform clasificatorului OKOPF. Valoarea este selectată din directorul OKOPF. Dacă câmpul „Cod UBP” este completat, atunci câmpul este completat automat cu valoarea corespunzătoare din directorul „UBP Consolidated Register” din înregistrările pentru care câmpul „Stare” este „Activat”. Acest câmp nu este obligatoriu.
„Data intrării în vigoare” – data intrării în vigoare a cererii, care trebuie să fie mai mare sau egală cu data formării cererii. Câmp necesar.

Grup de câmpuri „Autorități bugetare” (toate câmpurile sunt obligatorii):

„GRBS (RBS)” – atribuțiile principalului manager (manager) al fondurilor bugetare. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„PBS” – puteri ale beneficiarului fondurilor bugetare. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„IPBS” – puteri ale altui beneficiar al fondurilor bugetare. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„GADB/AOOPGADB” – atribuții ale administratorului șef al veniturilor bugetare (un administrator care exercită atribuții individuale ale administratorului șef). Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„AD” – atribuțiile administratorului de venituri bugetare. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„SAIVF” – atribuțiile administratorului șef al surselor de finanțare internă a deficitului bugetar (un administrator care exercită anumite atribuții ale administratorului șef). Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„SAIVFD” – atribuțiile administratorului șef al surselor de finanțare externă a deficitului bugetar (un administrator care exercită anumite atribuții ale administratorului șef). Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„AIVF” – competențe ale administratorului surselor de finanțare internă a deficitului bugetar. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„AIVNF” – competențe ale administratorului surselor de finanțare externă a deficitului bugetar. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".
„SVR” – autoritatea de a efectua operațiuni cu fonduri puse temporar la dispoziție. Lista de valori: „da”, „nu” sau „–” (liniuță). Dacă câmpul „Cod UBP” este completat în fila „Detalii UBP”, atunci implicit valoarea autorității bugetare din registrul de referință „UBP Consolidated Register” este atribuită din înregistrarea pentru care câmpul „Status” este „ Activat".

Notă. Valoarea „–” (liniuță) este disponibilă pentru selecție:

pe locul de muncă automatizat Client-UFK cu autoritatea: „PBS”, „IPBS”, „AD”, „AIVFDB”, „AIVnFDB”, „SVR”, dacă valoarea a cel puțin unuia dintre câmpurile „GRBS (RBS) ”, „GADB/AOOPGADB” „, „GIVFDB”, „GIVFDB” este egal cu „Da”,
pe locul de muncă automatizat Client-GRBS și locul de muncă automatizat Client-UFK în atribuțiile: „GRBS (RBS)”, „PBS”, „GADB/AOOPGADB”, „AD”, „GAIVFDB”, „GIVFDB”, „AIVFDB ”, „AIVnFDB”, „SVR” dacă valoarea câmpului „IPBS” este „Da”.

În caz contrar, doar valorile „Da” și „Nu” sunt disponibile pentru permisiuni.

36. Formular de ecran „Cerere pentru includerea (modificarea) detaliilor”, fila „Date FC”.

Câmpurile filei „Date FC” (vezi Figura 36) de pe stația de lucru Client-RBS nu sunt completate (aceste câmpuri sunt disponibile pentru editare numai pe stația de lucru Server-OFK/Client-stația de lucru OFC/Server-stația de lucru UFK/Client -stație de lucru UFK/Server-stație de lucru).

Grup de câmpuri „Date de înregistrare a aplicației în FC”:

„Număr atribuit în FC” – numărul de înregistrare al documentului „Cerere de includere (modificare) detalii” atribuit în OrFC.
„Data înregistrării la FC” – data atribuirii unui număr de înregistrare la documentul „Cerere de includere (modificare) detalii” în OrFC.
„Data semnării documentului în FC” – data semnării documentului în OrFC.

Grup de câmpuri „Executor responsabil al FC”:

„Nume complet” – numele complet al interpretului din FC.
„Poziție” – poziția executorului în FC.
„Telefon” – numărul de telefon de contact al interpretului în FC

37. Formular de ecran „Solicitare de includere (modificare) detalii”, fila „Avansat”.

În fila „Avansat” (vezi Figura 37), completați următoarele câmpuri:

Grup de câmpuri „Manager (persoană autorizată)”:

„Nume complet” – numele complet al șefului organizației (necesar să fie completat).
„Posiție” – postul de șef al organizației (necesar a fi completat).

Grup de câmpuri „Executor responsabil”:

„Nume complet” – numele complet al interpretului (necesar a fi completat).
„Posiție” – postul de executant (se cere completat).
„Telefon” – numărul de telefon al interpretului (necesar a fi completat).

8.1.2.Revocarea DE „Cerere de includere (modificare) detalii”

Revocarea DE „Cerere pentru includerea (modificarea) detaliilor” este posibilă la locul de muncă automatizat Client-RBS cu statutul „Acceptat” sau „Confirmat”.

Revocarea DE „Cerere de includere (modificare) detalii” se realizează automat prin crearea DE „Cerere de revocare”, dar procedura de generare a unei revizuiri este pornită manual folosind butonul „Revizuire” din bara de instrumente a documentului. formă de listă sau formă de dialog.

Pentru a genera automat o revizuire a DE „Cerere pentru includerea (modificarea) detaliilor”, se efectuează următoarea procedură:

creează o copie a DE „Cerere de includere (modificare) detalii” cu indicarea obligatorie în câmpul „Cod tip operațiune” a valorii = „2” („Revocarea cererii transmise de UBP către OrFC”). , în continuare – „Cerere de retragere”;
completează automat câmpurile DE „Cerere de revocare” cu valorile corespunzătoare ale câmpurilor DE „Cerere de includere (modificare) detalii” ale DE revocate”, introduce data curentă, atribuie valorile corespunzătoare din profilul utilizatorului la câmpurile cu detaliile utilizatorului;
salvează ED „Solicitare de revizuire” în baza de date cu starea „Importat” și lansează procedura automată „Verificarea ce este importat”.
verifică detaliile ED „Solicitare de revizuire”:

dacă verificarea are succes, atunci ED trece la starea „Nou”, se deschide formularul de dialog ED, toate câmpurile din formularul de dialog nu sunt disponibile pentru editare;
dacă verificarea eșuează numai pentru câmpurile filei „Avansat”, atunci documentul trece la starea „Eroare de control automat”, iar în formularul de dialog ED „Solicitare de revizuire” sunt doar câmpurile filei „Avansat”. disponibil pentru editare;
Dacă verificarea eșuează pentru cel puțin un câmp, cu excepția câmpurilor din fila „Avansat”, atunci mesajul „Este imposibil să se genereze o cerere de revocare, detaliile solicitate nu sunt completate în cererea de includere retrasă. (schimbarea) detaliilor.” Statutul ED „Solicitare de revizuire” nu se modifică.

ED generat în acest mod este transferat la stația de lucru Server-OFK/Server-UFK pentru procesare ulterioară și trimitere către GRBS de-a lungul rutelor specificate.

– „Codul TOFK în care a fost creată înregistrarea” – codul și denumirea TOFK în care a fost creată înregistrarea directorului, în conformitate cu directorul organismelor FC.

Figura 118 Formular de ecran pentru înregistrarea directorului „Conturi personale”

7.2.2. Formarea directorului „Conturi personale”

Pe locul de muncă automatizat Server-CAFK, ED „Notificarea unei modificări a contului personal” este procesat cu nivelul bugetului – „buget federal”, care se află în starea „*Acceptat+”.

La locul de muncă automatizat Server-UFK, ED „Notificarea unei modificări a contului personal” este procesat cu un nivel bugetar diferit de valoarea „buget federal”, care se află în starea „*Acceptat+”.

Notificările privind conturile personale deschise în OFK pentru bugetele Flotei de Nord/Regiunea Moscova sunt descărcate din CKS și încărcate pe stația de lucru Client-OFC instalată în OFK. După descărcare, documentul „Notificare de modificare a contului personal” este livrat la locul de muncă automatizat Server-UFK, unde este procesat.

Ca urmare a procesării ED „Notificare de modificări în conturile personale”, o intrare este creată/modificată în directorul „Conturi personale”.

Descrierea documentului electronic „Notificarea modificărilor în conturile personale” este prezentată în manualul de utilizare „Workstation EDMS. „UFK-server”.

Pentru a începe manual procedura de procesare, trebuie să selectați un document cu starea „*Acceptat+” în scrollerul „Notificarea modificărilor în conturile personale” și să selectați elementul de meniu contextual „Executare pentru procesare”. Algoritmul de procesare este următorul:

1. Valoarea GUID este determinată din rândul „Informații despre contul personal” din ED „Notificare de modificări în conturile personale”.

2. Se efectuează o căutare pentru o înregistrare cu această valoare GUID și o valoare de stare egală cu „1” („Activat”) în directorul „Conturi personale”.

3. Dacă nu este găsită o înregistrare în directorul „Conturi personale”, atunci se efectuează o verificare a prezenței unui UBP în directorul „Registrul consolidat al UBP” (înregistrarea din registru trebuie să aibă statutul „Activat”):

– dacă UBP este inclus în RUBP, atunci se adaugă o nouă intrare în directorul „Conturi personale” în conformitate cu ED „Notificare de modificări în conturile personale”, în timp ce valoarea GUID este preluată din ED, starea de intrarea este setată la „1” („Activat”);

– dacă UBP nu este inclus în RUBP, atunci nu este adăugată intrarea din directorul „Conturi personale”, utilizatorul primește mesajul de eroare „Nu există nicio înregistrare curentă despre UBP, este imposibil să adăugați un cont personal. ”

4. Dacă se găsește o intrare în directorul „Conturi personale”, se fac modificări la intrarea existentă în conformitate cu ED „Notificarea modificărilor în conturile personale”.

7.2.3. Exportul directorului „Conturi personale”.

Directorul „Conturi personale” poate fi descărcat de pe toate stațiile de lucru ale PPO „SED”. Exportul se efectuează utilizând procedurile standard de export pentru software-ul „SED”. Pentru a exporta un director, selectați elementul „Export/Import – Export” din meniul contextual al scrollerului directorului, selectați un șablon de export în fereastra care apare (vezi Figura 119) și faceți clic pe butonul „OK”.

Figura 119. Selectarea unui șablon de export pentru directorul „Conturi personale”.

Sunt furnizate următoarele moduri de export pentru directorul „Conturi personale”:

1. Export de date din directorul „Conturi personale” (replicare completă, replicare delta). Folosit pentru descărcarea în software-ul Center-KS. Următoarele șabloane corespund acestui mod:

– MANUAL Exportul tuturor înregistrărilor incluse în directorul „Conturi personale - OrFC”.

– MANUAL Exportul datelor a fost modificat de la exportul anterior al directorului „Conturi personale - OrFC”.

2. Exportul tuturor intrărilor din directorul „Conturi personale” pentru descărcarea UBP (replicare completă). Folosit pentru încărcarea în sistemul de contabilitate extern al clientului FC. Acest mod corespunde șablonului „MANUAL”. Export de conturi personale - UBP." Când selectați acest șablon, va apărea fereastra „Selectați directorul de export și parametrii de export” (vezi Figura 120), în care trebuie să completați parametrii de export. În câmpurile blocurilor „Expeditor” și „Destinatar” sunt completate detaliile informațiilor poștale, care nu afectează selectarea intrărilor din director. În câmpurile „Nume buget” și „Cod PPC”, sunt introduși parametrii pentru selectarea înregistrărilor, adică puteți selecta înregistrări pentru un anumit buget și capitol de contabilitate pentru export. Dacă niciunul dintre cei doi parametri nu este completat, atunci înregistrările din directorul „Conturi personale” sunt descărcate pentru toate bugetele și pentru toate capitolele.

Figura 120. Selectarea opțiunilor de export

3. Exportul înregistrărilor conturilor personale, defalcate pe TOFK, deservite într-o regiune dată (replicare completă, delta replicare). Folosit pentru încărcarea în sistemul de contabilitate (PPO „Center-KS”) al OrFC la nivel regional. Lista datelor exportate include toate înregistrările despre conturile personale care au o semnificație comună a primelor două caractere ale câmpului „Cod TOFK” din directorul „Conturi personale”. Următoarele șabloane corespund acestui mod (vezi Figura 119):

– „MANUAL” Exportul directorului „Conturi personale” pe regiune (complet)”

– „MANUAL” Exportul directorului „Conturi personale” în funcție de regiune (delta de replicare).”

4. Exportul înregistrărilor conturilor personale pe circuit (în cadrul secretului și în cadrul circuitului deschis). Următoarele șabloane corespund acestui mod (vezi Figura 119):

– „MANUAL” Exportul directorului „Conturi personale” în contextul conturului (complet).”

– „MANUAL” Exportarea modificărilor în directorul „Conturi personale” după contur.”

– „MANUAL” Exportul directorului „Conturi personale” în contextul conturului pentru OEBS.”

– „MANUAL” Exportul modificărilor în directorul „Conturi personale” în contextul conturului pentru OEBS.”

5. Exportul înregistrărilor conturilor personale ale UBP în contextul TOFK deservite într-o anumită regiune. Lista datelor exportate include toate înregistrările UBP modificate/create pentru care a fost deschis un cont personal în regiunea selectată (primele două caractere ale constantei de sistem „Cod TOFK propriu” coincid cu primele două caractere ale câmpului „OFKAccountCreateCode” în tabelul „Cont personal”). În plus, parametrul „Nivel buget” este luat în considerare la eșantionare. Următoarele șabloane corespund acestui mod (vezi Figura 119):

– „MANUAL” Exportul directorului Conturi personale de către TOFK”,

– „MANUAL” Exportul modificărilor în directorul Conturi personale de către TOFK.”

7.3. Director „Niveluri bugetare”

Directorul „Niveluri bugetare” este destinat să stocheze informații despre tipurile de niveluri bugetare. Formarea și modificarea directorului „Niveluri bugetare” se realizează central în CAFC. Directorul este preinstalat pe stația de lucru Server-CAFK și nu este disponibil pentru editare.

Pentru a lucra cu directorul, selectați elementul de meniu „Directoare – Corporate – Clasificatori – Niveluri bugetare”, care va deschide scrollerul directorului „Niveluri bugetare”. Directorul trebuie să conțină date în conformitate cu Figura 121.

Figura 121. Directorul „Niveluri bugetare”

– „Cod nivel bugetar”;

– „Denumirea bugetului”;

– „Cod de stare”.

Pentru a vizualiza o intrare în director, faceți clic pe butonul („Vizualizare”). Se va deschide formularul prezentat în Figura 122, care conține câmpurile:

– „Cod la nivel de buget” – cod la nivel de buget.

– „Numele bugetului” – denumirea nivelului bugetar.

– „Stare” – înregistrează codul de stare din directorul „Tipuri de stare”.

Figura 122 Formular de ecran pentru înregistrarea directorului „Niveluri bugetare”.

7.4. Cartea de referință „Tipuri de contururi”

Directorul „Tipuri de contur” este destinat să stocheze informații despre tipurile de contur. Folosit ca referință auxiliară pentru cartea de referință „Registrul consolidat al UBP”. Directorul este preinstalat pe stația de lucru Server-CAFK și nu este disponibil pentru editare.

Pentru a lucra cu directorul, selectați elementul de meniu „Directoare – Corporate – Clasificatori – Tipuri de contururi”, iar scrollerul de director „Tipuri de contururi” se va deschide. Directorul trebuie să conțină date în conformitate cu Figura 123.

Figura 123. Cartea de referință „Tipuri de contururi”

În mod implicit, în lista de directoare sunt afișate următoarele câmpuri:

– „Cod circuit”;

– „Numele circuitului”;

- "Stare".

Pentru a vizualiza o intrare în director, faceți clic pe butonul („Editare/Vizualizare”). Formularul prezentat în Figura 124 se va deschide cu următoarele câmpuri:

– „Cod circuit” – indicați codul circuitului;

– „Nume circuit” – denumirea circuitului în conformitate cu codul nivelului circuitului;

– „Stare” – cod de stare de înregistrare, valoare din directorul „Tipuri de stare”.

Figura 124 Formular de ecran pentru introducerea unei intrări în directorul „Tipuri de contur”.

7.5. Director „Tipuri de stări”

Directorul „Tipuri de stare” este destinat să stocheze informații despre tipurile de stări ale înregistrărilor de registry. Folosit ca o carte de referință auxiliară pentru cartea de referință „Registrul Consolidat al UBP”. Formarea și modificarea directorului „Tipuri de Statut” se realizează central în CAFC. Directorul este preinstalat pe stația de lucru Server-CAFK și nu este disponibil pentru editare.

Pentru a lucra cu directorul, selectați elementul de meniu „Directoare – Corporate – Clasificatori – Tipuri de stare”, care va deschide scrollerul directorului „Tipuri de stare” (vezi Figura 125).

Sistemul de derulare a directorului afișează următoarele câmpuri:

– „Cod de stare”;

– „Numele statutului”.

Figura 125. Director „Tipuri de stări”

Pentru a vizualiza o intrare în director, faceți clic pe butonul („Editare/Vizualizare”). Se va deschide formularul prezentat în Figura 126. Formularul de intrare în director conține câmpuri similare cu scrollerul.

Figura 126 Formular de ecran pentru introducerea unei intrări în directorul „Tipuri de stări”.

7.6. Director „Tipuri de conturi personale”

Directorul „Tipuri de conturi personale” este destinat să stocheze informații despre tipurile de conturi personale. Folosit ca o carte de referință auxiliară pentru cartea de referință „Registrul consolidat al UBP”. Formarea și modificarea directorului „Tipuri de conturi personale” se realizează central în CAFC. Directorul este preinstalat pe stația de lucru Server-CAFK și nu este disponibil pentru editare.

Pentru a lucra cu directorul, selectați elementul de meniu „Directoare – Corporate – Clasificatoare – Tipuri de conturi personale”, iar scrollerul de director „Tipuri de conturi personale” se va deschide. Directorul trebuie să conțină date în conformitate cu Figura 127.

Figura 127. Director „Tipuri de conturi personale”

În mod implicit, următoarele câmpuri sunt afișate în scrollerul de referință:

– „Type code”;

– „Numele tipului l/s”;

- "Stare".

Pentru a vizualiza o intrare în director, faceți clic pe butonul („Editare/Vizualizare”). Se va deschide formularul prezentat în Figura 128.

Formularul de intrare în director conține următoarele câmpuri:

– „Cod de tip” – cod de tip de cont personal.

– „Denumirea tipului l/s” – denumirea tipului l/s în conformitate cu codul tipului;

– „Stare” – cod de stare de înregistrare, selectat din directorul „Tipuri de stare”.

Figura 128 Formular de ecran pentru introducerea unei intrări în directorul „Tipuri de conturi personale”.

7.7. Director „Tipuri de KBK”

Directorul „Tipuri de KBK” este destinat să stocheze informații despre tipurile de KBK. Formarea și modificarea directorului „Tipuri de KBK” se realizează central în CAFC. Directorul este preinstalat pe stația de lucru CAFC Server și nu este disponibil pentru editare. Transferul informațiilor de referință către stațiile de lucru rămase ale PPO „SED” se realizează secvenţial, pornind de la stația de lucru Server-CAFK, folosind mecanismul de replicare standard. Este prevăzută stocarea informațiilor complete de referință pe toate stațiile de lucru automate ale PPO „SED”.

Software-ul EDMS implementează funcții standard de import, stocare, export (în sistemul de contabilitate OrFK și UBP) și replicare director.

Lucrul cu acest director se efectuează în elementul de meniu „Directoare - Interne - Tipuri KBK”. Formatul de derulare și ecran al directorului conțin următoarele câmpuri:

– „Cod” – cod de tip KBK.

– „Nume” – numele tipului KBK.

Figura 129. Director „Tipuri de KBK”

7.8. Director „Lista UBP” (LBP)

Directorul conține informații despre organizațiile finanțate din bugete de diferite niveluri, cu excepția celui federal.

Formarea și modificarea directorului „Lista UBP” se realizează central în UFK (un director separat în fiecare subiect al Federației Ruse) pe stația de lucru Server-UFK (a se vedea clauza 6.8.2), pe alte stații de lucru acest director este disponibil doar pentru vizionare. Modificarea manuală a directorului pe stația de lucru Server-UFK este disponibilă numai pentru un utilizator care are privilegiul „CAN_EDIT_SUBP” în drepturile de acces. Modificarea/actualizarea directorului „Lista UBP” pe toate celelalte stații de lucru ale PPO „SED” (cu excepția stațiilor de lucru Server-CAFK și a celor aferente) se realizează prin replicare (a se vedea clauza 6.8.2.4).

PUBP se formează pe stația de lucru Server-UFK pe baza informațiilor conținute în ED „Lista UBP” (descrierea documentului este prezentată în manualele de utilizare „EDMS stație de lucru. FO-client”, „EDMS stație de lucru. server UFC ”) și este apoi replicat pe alte stații de lucru ale software-ului „SED”. ED „Lista UBP” este generată în sistemul de contabilitate FD, apoi importată pe stația de lucru Client-FO și livrată la stația de lucru Server-UFK prin una dintre următoarele rute:

– de la stația de lucru Client-FO la stația de lucru Server-UFK;

Directorul „Lista UBP” este asociat cu următoarele directoare și clasificatoare:

- "Regiuni";

– „Tipuri de bugete”;

– „Departamente”;

– „Tipuri de contururi”;

– „Tipuri de stări”;

- „Conturi personale”.

7.8.1. Vizualizarea intrărilor din director „Lista UBP”

Pentru a lucra cu directorul, selectați elementul de meniu „Directoare – Corporate – Lista UBP” și se va deschide scrollerul „Lista UBP” (vezi Figura 130), afișând următoarele câmpuri:

– „GUID” – identificatorul unic al intrării din director.

– „Cod UBP” – codul unui participant la procesul bugetar.

Notă. Directorul poate conține doar 1 intrare curentă pentru o anumită valoare a câmpului Cod UBP. Prezența în director a două sau mai multe înregistrări curente cu aceeași valoare în câmpul „Codul UBP nu este permis.

– „Cod PPP” – codul conducătorului participantului la procesul bugetar.

– „Cod buget” – codul nivelului bugetar al unui participant la procesul bugetar.

– „Codul regiunii” – codul regiunii participantului la procesul bugetar.

– „Cod TOFK” – codul TOFK al unui participant la procesul bugetar.

– „Data ultimei modificări” – data ultimei modificări a înregistrării din director.

– „Ora ultimei modificări” – ora ultimei modificări a înregistrării din director.

Figura 130. Formularul de ecran „Lista UBP”

Sistemul de derulare a directorului oferă următoarele funcții:

– vizualizarea/editarea unei înregistrări;

– ștergerea unei înregistrări;

– actualizarea listei;

– selectarea înregistrărilor.

Panoul de filtru cu defilare conține următoarele câmpuri:

– „La data” (interval: data de început – data de încheiere);

– „Data excepție” (interval: data de început – data de încheiere);

– „Modifică data” (interval: data de început – data de încheiere).

– „Cod UBP”;

– „Cod IFR”;

– „Regiune”;

– „Nivelul bugetului”;

- "Stare";

– „TOFK”;

– „Numele complet al UBP”;

– „Numele scurt al UBP”.

Pentru a vizualiza o intrare în director, faceți clic pe butonul („Editare/Vizualizare”). Se va deschide formularul „Participant la procesul bugetar”, prezentat în Figura 131. Formularul de ecran constă din două file: „Date UBP” și „Conturi personale”.

Figura 131. Formular de ecran „Participant la procesul bugetar”

Fila Date UBP conține următoarele câmpuri:

– „Numele scurt al UBP” – numele scurt al participantului la procesul bugetar.

– „Numele complet al UBP” – numele complet al participantului la procesul bugetar.

– „Cod UBP de nivel superior” – codul unui participant de nivel superior la procesul bugetar.

– „Cod PPP” – cod de subordonare administrativă.

– „Regiune” – codul regiunii.

– „Nivelul bugetului” – codul nivelului bugetului.

– „Cod TOFK” – codul TOFK care deservește UBP.

– „Stare” – numele stării, care este extras din director în funcție de valoarea „cod de stare”.

– „Nume conform PPP” – numele șefului participantului la procesul bugetar.

– „Numele bugetului” – denumirea bugetului.

– „Numele instituției financiare” – denumirea autorității financiare. Valoarea din directorul „Lista UBP” din câmpul „Nume complet al UBP” printre înregistrările curente cu starea „Activat”.

– „Data includerii” – data la care înregistrarea a fost inclusă în director.

– „Data excluderii” – data la care înregistrarea a fost exclusă din director.

– „Modificare data” – data la care înregistrarea a fost modificată ultima dată.

– „GUID” – identificatorul unic al înregistrării.

Figura 132. Formular de ecran „Participant la procesul bugetar”, fila „Conturi personale”

Fila „Conturi personale” conține un tabel cu o listă de conturi personale ale participantului la procesul bugetar specificate în fila „Date UBP”. Tabelul include câmpurile:

– „Număr de cont personal” – numărul contului personal al UBP deschis în TOFK.

– „Cod UBP” – codul unui participant la procesul bugetar.

– „Tip de cont personal” – tip l/s.

– „Data deschiderii” – data deschiderii l/s.

– „Data închiderii” – data închiderii l/s.

– „Stare” — starea intrării din director.

7.8.2. Actualizarea directorului „Lista UBP”

Directorul este actualizat ca urmare a procesării ED „Lista UBP” pe locul de muncă automatizat Server-UFK, utilizând o procedură automată specială. ED „Lista UBP” cu statutul „*Acceptat+” este supus procesării. Dacă procesarea tuturor înregistrărilor este finalizată cu succes, ED „Lista UBP” trece la starea „*Terminat”, în caz contrar – la starea „*Neacceptat” sau „*Refusat”.

Prelucrarea manuală a ED „Lista UBP” se efectuează în scroller „Documente - Lista UBP - Liste de participanți la procesul bugetar”, selectând elementul din meniul contextual „Run pentru procesare”.

Procesarea cu succes înseamnă că toate intrările din directorul „Lista UBP” au fost actualizate în conformitate cu ED „Lista UBP”. Dacă nu a fost posibilă actualizarea (adăugarea, ștergerea) a cel puțin o înregistrare, procesarea nu are succes. În acest caz, înregistrările rămase din director nu sunt, de asemenea, actualizate.

Dacă există erori în timpul procesării, utilizatorului i se prezintă caseta de dialog „Eroare în documentul de pornire pentru procesare”, cu posibilitatea de a selecta acțiuni: „Amânare document” sau „Respingere document”. Dacă selectați „Amânare document”, ED trece la starea „*Neacceptat” (din această stare poate fi repornit pentru procesare). Dacă selectați „Furnizează document”, ED trece la starea „*Refusat”.

Actualizarea directorului presupune adăugarea de noi intrări, modificarea celor existente și eliminarea intrărilor irelevante. După actualizarea directorului, ar trebui să actualizați conținutul derulării directorului „Lista UBP” făcând clic pe butonul.

7.8.2.1. Adăugarea unei intrări în directorul „Lista UBP”.

Dacă în rândul procesat „Date despre instituția bugetară” din ED „Lista UBP” valoarea câmpului „Modificare cod” este egală cu „1” (linia inclusă), atunci următorul algoritm pentru generarea detaliilor UBP înregistrarea se realizează:

1. Este generată valoarea identificatorului unic de înregistrare (GUID).

2. Valoarea atributului „Cod UPC” este generată conform următoarelor reguli:

– Codul trebuie să aibă forma LDDDD, unde L este o cifră sau simbol selectat din valoarea constantei de sistem „Șir de valori ale primului caracter al codului Listei UBP”, D este o cifră.

– Valorile codului UPS trebuie formate pornind de la valoarea 00001 în următoarea secvență: 00001, 00002, ... 99999, A0000, A0001, ... A9999, B0000, B0001, ... B9999, C0000, . . Z0000, ... Z9999 (în total aproximativ 410.000 de valori unice pentru fiecare subiect).

3. Se generează valoarea atributului „Cod buget”:

– În directorul „Bugete” se caută o înregistrare în care valoarea atributului „Nume buget” coincide cu valoarea unui atribut similar din ED „Lista UBP” și valoarea „Codului de stare”. Atributul ” este egal cu „1” (activat).

– Dacă se găsește o astfel de înregistrare, atunci atributului „Cod buget” al înregistrării PUBP i se atribuie valoarea atributului „Cod buget” al înregistrării directorului „Bugete” și trece la pasul 5.

– Dacă o astfel de înregistrare nu este găsită, atunci adăugarea înregistrării în directorul „Lista UBP” este imposibilă - procesarea este întreruptă.

4. Se generează valoarea atributului „Nume capitol”:

– în directorul „Directorul codurilor capitolelor”, se caută o înregistrare curentă în care valoarea detaliilor „Numele bugetului” și „Codul capitolului” coincid cu valorile detaliilor similare din ED „Lista de UBP” (insensibil la majuscule).

– Dacă se găsește o astfel de înregistrare, atunci atributului „Nume capitol” al înregistrării PUBP i se atribuie valoarea atributului „Nume capitol” din director și se efectuează trecerea la pasul 5.

– Dacă o intrare în directorul de cod de capitol nu este găsită, atunci adăugarea unei intrări în directorul „Lista UBP” este imposibilă - procesarea este întreruptă.

5. Câmpului „On Date” i se atribuie o valoare: data curentă a sistemului.

6. O nouă înregistrare este adăugată la PUBP cu valorile primite „GUID”, „Cod UBP”, „Cod buget”. Codul de stare de intrare este setat la „1” (activat).

7.8.2.2. Excluderea unei intrări din directorul „Lista UBP”

Dacă în linia prelucrată „Date despre instituția bugetară” a documentului „Lista UBP” valoarea câmpului „Modificare cod” este egală cu „2” (linia exclusă), atunci se efectuează următorul algoritm de procesare.

1. În directorul „Lista UBP”, căutăm o intrare care are:

– în toate înregistrările aferente din directorul „Conturi personale” se completează câmpul „data de închidere”.

2. Dacă este găsită o singură înregistrare, atunci codul de stare al acestei înregistrări este setat la „4” (exclus). Valoarea datei de închidere este setată la valoarea curentă a datei de sistem.

3. Dacă sunt găsite mai multe intrări, este generat un mesaj de eroare: „Directorul conține mai multe intrări cu numele<Наименование УБП>si buget<Наименование бюджета>" O intrare în director nu este exclusă.

7.8.2.3. Modificarea unei intrări în directorul „Lista UBP”

Dacă în linia procesată „Date despre instituția bugetară” a documentului „Lista UBP” valoarea câmpului „Modificare cod” este egală cu „4” (linie de schimbare), atunci se efectuează următorul algoritm de procesare:

1. În ED „Lista UBP”, în câmpul „Număr linie”, este localizată linia de schimbat și se determină valoarea câmpului „Nume complet al UBP”.

2. În directorul „Lista UBP”, se caută o intrare care are:

– valoarea atributului „Numele complet al UBP” coincide (fără să țină seama de caz) cu valoarea unui atribut similar din DE „Lista UBP”;

– valoarea atributului „Cod de stare” este „1” (activat);

– valorile atributului „Nivel buget” sunt aceleași;

– pentru valoarea atributului „Cod buget” există o intrare în directorul „Bugete”, care are:

– există o valoare similară pentru atributul „Cod buget”;

– atributul „Numele bugetului” are sensul identic cu atributul ED similar „Lista UBP”,

– atributul „Cod de stare” are valoarea „1”.

3. Dacă intrarea nu este găsită, este generat un mesaj de eroare: „Nu există nicio intrare curentă în director cu numele %VALUE% care trebuie schimbată.”

4. Dacă se găsește o singură înregistrare, atunci se determină valorile detaliilor „GUID” și „Codul UPC” ale înregistrării, codul de stare al înregistrării este setat la „4” (exclus). Valoarea datei de închidere este setată egală cu data curentă a sistemului minus 1 zi.

5. Dacă sunt găsite mai multe intrări, este generat un mesaj de eroare: „Directorul conține mai multe intrări cu numele<наименование УБП>si buget<Наименование бюджета>" Înregistrarea din director nu se modifică.

6. Se adaugă o nouă intrare în director cu valorile detaliilor „Cod UBP”, „Cod buget”, ca pentru intrarea în curs de modificare. Valoarea atributului „Cod de stare” al înregistrării adăugate este setată egală cu „1” (activat). Valoarea datei de deschidere este setată la valoarea datei care urmează datei curente de sistem.

7.8.2.4. Adăugarea VBF în directorul „Lista UBP”

În directorul „Lista UBP”, este implementată posibilitatea de a introduce manual câmpul „Cod UBP” pentru înregistrările cu valorile „4”, „5” în câmpul „Nivel bugetar”. În acest scop, caracterele „P, S, M” au fost excluse din constanta de sistem „Șir de valori ale primului caracter al codului PUBP”. Astfel, includerea organizațiilor la nivelurile 4 și 5 care indică primul caracter „P, S, M” este posibilă doar prin introducerea manuală în directorul „Lista UBP”, și nu printr-un document.

Pentru a putea edita manual directorul PUBP, utilizatorul trebuie să adauge privilegiul „CAN_EDIT_SUBP” în elementul de meniu „Service - Service - Configurarea sistemului de drepturi - Configurarea drepturilor”.

7.8.3. Replicarea directorului „Lista UBP”

Directorul „Lista UBP” de pe alte stații de lucru este actualizat folosind mecanismul de replicare standard pentru software-ul „SED”. Este posibil să replicați directorul „Lista UBP” între următoarele noduri ale software-ului „EDMS”:

– de la stația de lucru Server-OFK la stația de lucru Server-OFK (externă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-OFK (internă);

– de la stația de lucru Client-OFC la stația de lucru Server-OFC (externă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-FO (internă);

– de la stația de lucru Server-OFC la stația de lucru Client-FO (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-GRBS SF/MO (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-RBS (internă);

– de la stația de lucru Server-OFC la stația de lucru Client-RBS (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-RBS SF/MO (internă);

– de la stația de lucru Server-OFC la stația de lucru Client-RBS SF/MO (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-PBS (internă);

– de la stația de lucru Server-OFC la stația de lucru Client-PBS (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-PBS SF/MO (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-AP (internă);

– de la stația de lucru Server-OFC la stația de lucru Client-AP (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-VB (internă);

– de la stația de lucru Server-OFC la stația de lucru Client-VBF (internă);

– de la stația de lucru Server-UFK la stația de lucru Client-RGS (internă).

Replicarea directorului „Lista UBP” se realizează împreună cu directoarele aferente:

- "Regiuni";

– „Tipuri de bugete”;

– „Departamente”;

– „Tipuri de contururi”;

– „Tipuri de stări”.

A fost implementată posibilitatea de replicare completă și parțială (doar intrările modificate): cu replicarea completă, toate intrările de director sunt transferate, indiferent de stare, iar cu replicarea parțială, sunt transferate doar intrările de director modificate de la ultima replicare.

Pentru clientul OFK, este transmis obiectul de replicare „Lista UBP (pentru OFK)”.

Pentru clientul PBS SF/MO, este transmis obiectul de replicare „Lista UBP (pentru PBS/VBF)”.

7.8.4. Exportul directorului „Lista UBP”

Exportul directorului „Lista UBP” se realizează folosind proceduri standard pentru exportul/importul software „SED” către stația de lucru Server-OFK și stația de lucru Server-UFK.

Pentru a exporta directorul „Lista UBP”, trebuie să deschideți elementul de meniu „Directoare - Corporate - Lista UBP”. În scrollerul de referință, evidențiați linia necesară cu cursorul și selectați „Export/Import – Export” în meniul contextual. În formularul „Setări de export” care se deschide, selectați un șablon de export și faceți clic pe butonul „OK”.

Au fost implementate următoarele șabloane pentru exportul directorului „Registrul Consolidat al UBP”:

– șablon pentru exportul manual al tuturor intrărilor din director;

– șablon pentru exportul manual al intrărilor de director schimbat față de exportul anterior:

– șablon pentru exportul manual al înregistrărilor selectate. Lista datelor exportate include toate înregistrările selectate de utilizator în scroller-ul directorului „Lista UBP”.

Pe lângă exportul tuturor intrărilor din directorul „Lista UBP”, precum și a tuturor intrărilor modificate, este posibil să exportați intrările în formate interne, care au:

– valoarea câmpului „Cod TOFK” al înregistrării este egală cu valoarea codului corporal FC specificat de utilizator, precum și înregistrările la care se face referire de înregistrarea exportată în câmpul „Cod PPP”, în „ câmpul Cod UBP superior” și înregistrările care se referă la înregistrarea exportată în câmpul „Cod UBP superior”;

– valoarea câmpului „Cod de regiune” al înregistrării este egală cu valoarea codului de regiune specificat de utilizator, precum și înregistrările la care se face referire de înregistrarea exportată în câmpul „Cod PPP”, în „Super”. câmpul Cod UBP” și înregistrările care se referă la înregistrarea exportată după câmpul „Cod UBP superior”.

Pentru a descărca directorul complet „Lista UBP” (cu istoricul modificărilor în toate înregistrările) din software-ul „SED”, utilizați șablonul „MANUAL. Exportul tuturor înregistrărilor incluse în directorul „Lista UBP” (intern).”

7.9. Directorul „Bugete”

Directorul este menținut central pe serverul-stația de lucru UFK. Transferul informațiilor de referință către stațiile de lucru rămase ale PPO „SED” se efectuează secvențial, pornind de la stația de lucru Server-UFK, folosind mecanismul de replicare standard. Este prevăzută stocarea informațiilor complete de referință pe toate stațiile de lucru automate ale PPO „SED”.

Software-ul EDMS implementează funcții standard de import, stocare, export (în sistemul de contabilitate OrFK și UBP) și replicare director. Adăugarea de intrări în director (import/intrare manuală) este disponibilă pe stația de lucru UFK Server. Replicarea directorului se realizează de-a lungul rutelor prezentate în clauza 6.11.3.

Lucrul cu acest director se desfășoară în elementul de meniu „Directoare – Corporate – Buget”.

https://pandia.ru/text/79/108/images/image037_9.gif" width="23" height="22"> ("Creați") sau butonul ("Editați/Vizualizați"). Formularul de editare a liniilor va deschide directorul (vezi Figura 134).

Figura 134. Introducerea unei intrări în directorul „Bugete”.

Formularul de ecran al șirului de director conține următoarele detalii:

– „Buget” – denumirea completă a bugetului. Introdus manual. Numele bugetului este unic pentru nivelul bugetului. Câmp necesar. Dacă pe teritoriul unui subiect există mai multe bugete locale cu același nume, este necesară înregistrarea lor în directorul cu unele diferențe, de exemplu, puteți adăuga la denumirea bugetului numele raionului în care se află acest buget. situat.

Director „Unități organizaționale”

Mai întâi, trebuie să completăm directorul „Unități organizaționale”. „-Unități organizaționale”. Adăugați o intrare nouă folosind butonul „Adăugați”.

Tabă de bază

Să completăm numele. Apoi, alegeți tipul. Tip " Consolidarea» trebuie setat pentru unitățile organizatorice în numele cărora sunt generate rapoarte. Tipul „Eliminare” trebuie setat pentru unitatea organizatorică în numele căreia se întocmește raportul de eliminare. Tipul „Normal” trebuie setat pentru toți participanții la proces care furnizează raportări. Selectați tipul „Normal”. Apoi, completați numele complet și numele scurt.

Cod de capitol pentru BC, în cazul nostru va fi „074” Ministerul Educației și Științei al Federației Ruse. Subiectul Federației Ruse - regiunea Nijni Novgorod. Buget. În mod implicit, în program a fost creat un buget - „Buget federal”, dar este posibil să adăugați noi bugete în director și să le selectați, de exemplu, putem adăuga „Buget local”. Apoi, completați codurile. codul UBP.

Codul participantului la procesul bugetar conform Registrului Consolidat al directorului superior superior, managerului sau destinatarului, sub a cărui supraveghere directă se află participantul la procesul bugetar (denumit în continuare codul participantului la procesul bugetar conform Registrului Consolidat al participant superior la procesul bugetar). Acesta este un număr unic (codul unui participant la procesul bugetar conform Registrului Consolidat), este atribuit automat din lista de numere gratuite (neutilizate) atunci când detaliile unui participant la procesul bugetar sunt incluse în Registrul Consolidat. .

Acesta trebuie completat atât în 1C BGU 8.2, cât și în 1C Budget Reporting 8.2. Să deschidem 1C BGU 8.2, să deschidem instituția noastră și să completăm codul dacă este necesar.

În fila „De bază”. Vedem că, în cazul nostru, managerul este Ministerul Educației și Științei al Federației Ruse, să facem clic pe butonul pentru a selecta câmpul „Manager”. Se va deschide directorul „Contrapărți”. Selectați managerul nostru și faceți clic pe „Acțiuni - Modificare”. În fila „Detalii contrapărți”, completați câmpul „Cod RPBS”. Apoi, la încărcarea rapoartelor, programul va indica acest cod ca „cod UBP”.

Foarte important

Toate detaliile trebuie completate exact în același mod ca în 1C BGU 8.2, până la ghilimele și spațiile din nume, altfel programul va genera o eroare când încearcă să descarce raportul.

Cum se află codul organizației în registrul consolidat. Fișa de aprobare a manualului de utilizare Includerea instituțiilor în Registrul Consolidat

Cum se află codul organizației în registrul consolidat. Fișa de aprobare a manualului de utilizare Includerea instituțiilor în Registrul Consolidat

Ce este un număr de înregistrare

Cum să modelezi

Lucrăm cu un registru consolidat de clienți

Informații din registru

Cum să găsiți o listă de organizații în EIS

Cum să intri pe lista clienților

Scrisoarea Trezoreriei Federale din 13 februarie 2017 Nr. 07-04-05/13-157 „Cu privire la informații despre organizație”

Recomandări
pentru organele teritoriale ale Trezoreriei Federale privind problemele actualizării informațiilor în sistemul informațional unificat în domeniul achizițiilor pe baza datelor din Registrul consolidat

Instrucțiuni pentru înregistrarea organizațiilor și utilizatorilor în UIS în conformitate cu Ordinul Trezoreriei Rusiei din 30 decembrie 2015 nr. 27n

Termeni și definiții

Înregistrarea organizației și utilizatorul organizației conform Legii federale nr. 44-FZ

Înregistrarea unei organizații în Sistemul Informațional Unificat, informații despre care sunt incluse în Registrul Consolidat (în conformitate cu Secțiunea III din Procedura de înregistrare nr. 27n)

Autorizarea șefilor organizației, informații despre care au fost transferate din Registrul Consolidat pentru mai mult de o organizație

Efectuarea modificărilor la Registrul Consolidat

Articole pe tema

Popular:

8.1.1. Crearea unui DE „Cerere pentru includerea (modificarea) detaliilor”

8.1.2.Revocarea DE „Cerere de includere (modificare) detalii”

7.2.2. Formarea directorului „Conturi personale”

7.2.3. Exportul directorului „Conturi personale”.

7.3. Director „Niveluri bugetare”

7.4. Cartea de referință „Tipuri de contururi”

7.5. Director „Tipuri de stări”

7.6. Director „Tipuri de conturi personale”

7.7. Director „Tipuri de KBK”

7.8. Director „Lista UBP” (LBP)

7.8.1. Vizualizarea intrărilor din director „Lista UBP”

7.8.2. Actualizarea directorului „Lista UBP”

7.8.2.1. Adăugarea unei intrări în directorul „Lista UBP”.

7.8.2.2. Excluderea unei intrări din directorul „Lista UBP”

7.8.2.3. Modificarea unei intrări în directorul „Lista UBP”

7.8.2.4. Adăugarea VBF în directorul „Lista UBP”

7.8.3. Replicarea directorului „Lista UBP”

7.8.4. Exportul directorului „Lista UBP”

7.9. Directorul „Bugete”

Director „Unități organizaționale”

Tabă de bază

Foarte important

Ce este un număr de înregistrare

Cum să modelezi

Lucrăm cu un registru consolidat de clienți

Informații din registru

Cum să găsiți o listă de organizații în EIS

Cum să intri pe lista clienților

Scrisoarea Trezoreriei Federale din 13 februarie 2017 Nr. 07-04-05/13-157 „Cu privire la informații despre organizație”

Recomandări pentru organele teritoriale ale Trezoreriei Federale privind problemele actualizării informațiilor în sistemul informațional unificat în domeniul achizițiilor pe baza datelor din Registrul consolidat

Instrucțiuni pentru înregistrarea organizațiilor și utilizatorilor în UIS în conformitate cu Ordinul Trezoreriei Rusiei din 30 decembrie 2015 nr. 27n

Termeni și definiții

Înregistrarea organizației și utilizatorul organizației conform Legii federale nr. 44-FZ

Înregistrarea unei organizații în Sistemul Informațional Unificat, informații despre care sunt incluse în Registrul Consolidat (în conformitate cu Secțiunea III din Procedura de înregistrare nr. 27n)

Autorizarea șefilor organizației, informații despre care au fost transferate din Registrul Consolidat pentru mai mult de o organizație

Efectuarea modificărilor la Registrul Consolidat

Articole pe tema

Popular:

8.1.1. Crearea unui DE „Cerere pentru includerea (modificarea) detaliilor”

8.1.2.Revocarea DE „Cerere de includere (modificare) detalii”

7.2.2. Formarea directorului „Conturi personale”

7.2.3. Exportul directorului „Conturi personale”.

7.3. Director „Niveluri bugetare”

7.4. Cartea de referință „Tipuri de contururi”

7.5. Director „Tipuri de stări”

7.6. Director „Tipuri de conturi personale”

7.7. Director „Tipuri de KBK”

7.8. Director „Lista UBP” (LBP)

7.8.1. Vizualizarea intrărilor din director „Lista UBP”

7.8.2. Actualizarea directorului „Lista UBP”

7.8.2.1. Adăugarea unei intrări în directorul „Lista UBP”.

7.8.2.2. Excluderea unei intrări din directorul „Lista UBP”

7.8.2.3. Modificarea unei intrări în directorul „Lista UBP”

7.8.2.4. Adăugarea VBF în directorul „Lista UBP”

7.8.3. Replicarea directorului „Lista UBP”

7.8.4. Exportul directorului „Lista UBP”

7.9. Directorul „Bugete”

Director „Unități organizaționale”

Tabă de bază

Foarte important

Recomandări
pentru organele teritoriale ale Trezoreriei Federale privind problemele actualizării informațiilor în sistemul informațional unificat în domeniul achizițiilor pe baza datelor din Registrul consolidat